按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知内政办发（2021）5号文件要求，对我院办案业务费项目开展了绩效评价，有关情况如下：
一、基本情况
（一）项目概况
根据财政厅文件精神，加强政法队伍建设，加强政法经费保障，确保法院依法履行职责。我院办案业务经费项目主要内容包括用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判和案件执行活动及对各种非诉执行活动的支出和司法救助金支出。包括案件审判和案件执行过程中所需的差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费、劳务费及大法庭的维修和改造及司法救助款等。根据财政厅每年拨付的办案业务经费，我院基本完成年初制定的绩效目标，较好的利用了财政资金，保证干警办案经费。
我院2020年收到办案业务费211万元。基本完成年初制定的绩效目标，。根据年初设定的绩效目标。全年预算数为211万元，执行数为211万元，完成预算的100%。
（二）项目绩效目标
总体目标是根据据下达的办案业务经费，严格按照办案专款管理使用办法规定的用途和开支范围使用资金，依法管辖旗县及各乡、镇、苏木发生的各类刑事、民商事、行政和执行案件。确保审判执行工作的正常运转，发挥职能，维护社会稳定、服务经济社会发展、保障当事人合法权益，不断落实司法为民、司法公开，增强司法公信力，提升司法工作水平。
阶段性目标是高度重视财务管理，将规范法院财务管理和解决法院经费问题结合起来，管好用好各项经费，厉行节约，降低办案成本，提高使用效益；我院财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入，支出全部纳入本院财务帐目统一管理核算。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过绩效评价工作的开展，全面了解我院办案业务经费项目的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验，发现问题，并有针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。
本次绩效评价的对象为办案业务经费项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计211万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理的工作方式和方法，提高评价效率，坚持定量分析和定性分析相结合，充分利用比较法、因素分析法，结合我院办案业务经费项目具体内容，设置评价标准体系及评价标准。
该项目绩效评价指标体系由四项一级指标构成。总分值为100分，其中决策分值20分，过程分值25分，产出分值30分，效益分值25分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分小于80分为中；综合得分小于60分为差。
表1办案业务经费项目综合绩效评价得分表
评价指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率(%) |
决策 | 20 | 19 | 95 |
过程 | 25 | 25 | 100 |
产出 | 30 | 30 | 100 |
效益 | 25 | 24 | 96 |
综合绩效 | 100 | 98 | 98 |
（三）绩效评价工作过程
本次评价工作共经历评价准备、评价实施、评价分析，撰写并报送评价报告等过程。其中，前期准备阶段制定工作方案；实施阶段分析提出初步评价意见，制定评价指标；撰写并报送评价报告阶段，修改完善绩效评价报告并最终报送报告。
三、综合评价分析情况及评价结论
通过项目实施，高效高质质量地对我院办案业务经费进行了合理利用，降低办案成本，提高使用效益，使资金分配合理，资金执行率提升，让干警对本项目的满意度有所提升。该项目总体评价分数为98分，评价等级为优。
太仆寺旗人民法院办案业务经费财政专项资金绩效评价指标评分表
一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
项目 决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化。 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。 | 4 |
决策过程 | 8 | 决策 依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。 | 2 | ||
决策 程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。 | 5 | ||||
资金分配 | 8 | 分配 办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。 | 2 | ||
分配 结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。 | 6 | ||||
项目 过程 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
到位 时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 | ||||
资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。 | 7 | ||
财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 | ||||
组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确。 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | ||
管理 制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。 | 建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）。 | 9 | ||||
项目 产出 | 30 | 项目产出 | 30 | 产出 数量 | 8 | 项目产出数量是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出数量（8分）。 | 8 |
产出 质量 | 7 | 项目产出质量是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出质量（7分）。 | 7 | ||||
产出 时效 | 9 | 项目产出时效是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出时效（9分）。 | 9 | ||||
产出 成本 | 6 | 项目产出成本是否按绩效目标控制。 | 对照绩效目标评价产出成本（6分）。 | 6 | ||||
项目效率 | 25 | 项目效果 | 25 | 实施 效益 | 5 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益。 | 对照绩效目标评价经济效益（5分）。 | 5 |
社会 效益 | 5 | 项目实施是否产生社会综合效益。 | 对照绩效目标评价社会效益（5分）。 | 5 | ||||
环境 效益 | 5 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响。 | 对照绩效目标评价环境效益（5分）。 | 4 | ||||
可持续影响 | 5 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 对照绩效目标评价可持续影响（5分）。 | 5 | ||||
服务对象满意度 | 5 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度。 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（5分）。 | 5 | ||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 98 |
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
该指标分值20分，得分19分。办案业务费是我院的重要经费，项目立项依据充分符合法律法规、相关政策，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配有测算依据，具有科学性，合理性。
（二）项目过程情况
该指标分值25分，得分25分。项目预算执行情况较好，资金使用合理，管理制度健全，在实施过程中，有严格的业务管理流程审核等。
（三）项目产出情况
该指标分值30分，得分30分。该项目完成的质量、数量、时效、成本均符合项目设计要求，综合评定质量等级为优，产出指标完成较好。
（四）项目效益情况
该指标分值为25分，得分24分。实现了案件审判和案件执行过程中所需的差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费、劳务费及大法庭的维修和改造及司法救助款等。干警对该项目的满意度提高。
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析
经验及做法：学习相关预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向。
问题：绩效目标和指标设置有待进一步优化。绩效目标设置不够合理，个别绩效指标设置不够明确、具体。
原因：未形成系统成熟的项目绩效管理概念，重视程度有待提高。
六、有关建议
加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识，及时把握政策要求，强化绩效目标管理。真正实现绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督。
七、其他需说明的问题
我单位没有其他需要说明的问题。